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  • 索 引 号:011255527-06_B/2019-1009001
  • 分    类:财政预决算
  • 发布机构:林业局
  • 发文日期:2019-10-09 16:51
  • 名    称:2018年麻城市林业局部门决算公开
  • 文    号:

2018年麻城市林业局部门决算公开

2019-10-09 16:51发布机构:林业局
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一、主要职责

市林业局贯彻落实党中央关于林业工作的方针政策和决策部署,落实省委、黄冈市委和市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作的集中统一领导。主要职责是:(一)负责林业及其生态保护修复的监督管理;(二)组织林业生态保护修复和造林绿化工作;(三)负责森林、湿地资源的监督管理;(四)负责陆生野生动植物资源的监督管理;(五)负责各类自然保护地监督管理;(六)组织协调推进林业改革相关工作;(七)拟订林业资源优化配置及木材利用政策;(八)贯彻实施国有林场相关法律、法规,指导国有林场基本建设和发展;(九)负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施;指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作;(十)监督管理林业项目资金和国有资产;(十一)负责林业科技、教育、对外合作等工作;(十二)完成上级交办的其他任务;(十三)职能转变。加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障林业生态安全。指导建立以国家公园为主体的自然保护地体系,指导各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、单位机构设置情况

市林业局设下列内设机构:(一)办公室;(二)人事股;(三)规划财务股;(四)生态保护修复股(市绿化委员会办公室、林木种苗管理股);(五)森林资源管理股(政策法规股、行政审批股);(六)自然保护地管理股(野生动植物与湿地保护管理股、国有林场管理股);(七)森林防火股。

、2018年部门决算相关情况说明

(一)决算收支增减变化情况的说明

1.收入增减变化情况

2018年决算总收入8290.49万元,同比上年增加23%,其中:财政拨款收入同比增加23%,主要原因是:财政拨款中增加了人员、养老保险等经费。

2.支出增减变化情况

2018年决算总支出8290.49万元,同比上年增加23%,其中:基本支出同比增长19%,主要是因落实养老保险制度改革,增加了基本养老保险、职业年金等经费,人员经费支出基数增长等。

项目支出同比增加16%。主要原因:加大了对林业项目建设的投入。

(二)“三公”经费支出说明

本部门“三公”经费决算数11.7万元,完成了年初预算的12%。主要原因是严格执行中央八项规定,大力压缩“三公”经费。

1.因公出国(境)费用0万元。

2.公务用车购置及运行费用5万元,全部为公务用车运行费。完成了年初预算的27%。

公务用车保有量2辆。

3.公务接待费6.7万元,完成了年初预算的8%,下降的主要原因是:严格执行中央八项规定,公务接待减少。

国内公务接待120批次、850人次,人均支出80元。

(三)机关运行经费支出说明

本部门2018年度机关运行经费支出(公用经费)83.23万元,完成了年初预算的43%,与2017年同比下降2%,下降的主要原因:一是严格执行中央八项规定,大力压缩“三公”经费。

(四)政府采购支出说明

本部门2018年度政府采购支出总额4.59万元,其中政府采购货物支出4.59万元。

四、关于国有资产占用情况说明

各部门(单位)应当按照如下格式说明:截至2018年12月31日,本部门(单位)共有车辆2辆,其中执法执勤用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是外资项目配置用车。

五、关于2018年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目8个,资金5129万元,占一般公共预算项目支出总额的95%。

部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果为合格等次。

项目绩效自评综述:项目全年预算数为5129万元,执行数为5129万元,完成预算100%。主要产出和效益:1、完成上一轮退耕还林面积4.3万亩;2、退耕还林第三次补助面积0.65万亩;3、完成非天保区国有天然商品林管护面积0.96万亩,非天保区集体和个人天然商品林管护面积213.3951万亩;4、完成林木良种基地穗条培育70万支;5、造林面积7.5万亩;6、森林抚育面积16.5万亩;7、完成林业有害生物防治1.6万亩;8、完成省级国有公益林生态补偿面积6.9935万亩;9、完成省级集体和个人林生态公益林补偿面积22.6578万亩。

六、相关名词解释

例:(一)收入科目

财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指取得的除上述收入以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额:指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余:指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(二)支出科目

1.行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行:反映事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构(项):反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)

医疗保障(款)

行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

其他医疗保障支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

4.住房保障支出(类)

住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。



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